SUP:SGRF:GR-8
Razão por Centro de Custo - Setor. (Figura 1.6.7.6)
Nesta tela é possível tirar o relatório de todos os lançamentos por Centro de Custo, ou seja, nesse relatório irá aparecer o setor, em cada setor aparecerão todas as rubricas agrupadas por evento e em cada rubrica aparecerá todas as contas correntes utilizadas para o pagamento por um período pré-determinado. Os filtros podem ser utilizados para expandir os setores filhos, expandir o eventos filhos e para expandir as rubricas filhas, além de dar a opção de escolher se quer mostrar a observação que é lançada no cadastro de contas a pagar. Os campos devem ser preenchidos da seguinte maneira:
- "Data de Lançamento Inicial": data de início da pesquisa;
- "Data de Lançamento Final": data de término da pesquisa;
- "Código do Setor";
- "Evento": código do Evento;
- "Rubrica": código da Rubrica;
- "Tipo de Operação": código do Tipo de Operação;
- "Conta Corrente": código da Conta Corrente;
- "Tipo de Movimentação": código da movimentação (crédito ou débito);
- "Fonte": código da fonte a ser consultada.
Obs.: Nos campos de Código do Setor, Evento, Rubrica, Tipo de Operação, Conta Corrente, Tipo de Movimentação e Fonte quando não se sabe o código, pode-se usar a tecla F6 ou o botão "Pesquisa" que irá direcionar para a pesquisa relacionada ao campo.
