SUP:SGRF:GR-24
De Wiki Unioeste NTI
Ir para navegaçãoIr para pesquisarRazão por Cliente. (Figura 1.6.4.3)
Nesta tela é possível tirar o relatório da Razão por Cliente, onde em cada cliente é mostrado os lançamentos recebidos ou não por um período pré-determinado, preenchendo os campos da seguinte forma:
- "Tipo de Fornecedor (J ou F)": digita-se "J" ou "F" para designar se é Pessoa Jurídica ou Física;
- "Fornecedor": Código do Fornecedor;
- "Conta Corrente": código da conta corrente;
- "Data Inicial": uma determinada data para o início da consulta;
- "Data Final": uma determinada data para o término da consulta;
- "Observações/Histórico": uma ou mais palavras chave que ajude na consulta;
- "Situação da Fatura": digita-se o código "1" ou "2" para especificar se a situação da fatura é definitivo ou previsto, respectivamente;
- "Nº Doc. Fatura": Número do Documento da Fatura para fazer uma determinada consulta, como por exemplo, número da nota fiscal.
Ainda é possível filtrar a pesquisa por data de emissão, de vencimento e de quitação. Exibir as contas à receber abertas, recebidas ou todas as contas e exibir as observações da fatura.
Obs.: Nos campos de Tipo de Fornecedor, Fornecedor, Conta Corrente e Situação da Fatura quando não se sabe o código, pode-se usar a tecla F6 ou o botão "Pesquisar" que irá direcionar para a pesquisa relacionada ao campo.