SUP:SGRF:GR-2
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Ir para navegaçãoIr para pesquisarRazão por Fornecedor. (Figura 1.6.3.1)
Nesta tela é possível tirar o relatório onde é mostrado fornecedor por fornecedor lançado, que tem lançamentos a pagar ou pagos por período pré-determinado, preenchendo os campos da seguinte forma:
- "Tipo de Fornecedor (J ou F)": se é pessoa física (F) ou jurídica (J);
- "Fornecedor": a pessoa física ou jurídica;
- "Conta Corrente": código da conta corrente;
- "Data Inicial": uma determinada data para o início da consulta;
- "Data Final": uma determinada data para o término da consulta;
- "Observações/Histórico": palavra chave que esteja no histórico ou observação da fatura cadastrada para facilitar a busca;
- "Situação da Fatura": se a fatura é prevista ou definitiva;
- "Nº Doc. Fatura": número da fatura;
- "Modalidade Contratação": tipo de contratação, como por exemplo se é pregão, registro de preços, etc;
- "Número Licitação": indica o número da licitação.
Ainda é possível filtrar por data de emissão, de vencimento ou de quitação da fatura. Optar por exibir as contas à pagar abertas, pagas ou todas as contas. Também é possível exibir ou não as observações, as retenções e o histórico da fatura.
Obs.: Nos campos de Código do Setor, Evento, Rubrica e Conta Corrente quando não se sabe o código, pode-se usar a tecla F6 ou o botão "Pesquisar" que irá direcionar para a pesquisa relacionada ao campo.